华亿在线体育-华亿(中国)

2020年度华亿在线体育部门决算公开说明

编辑：王尚荣发布时间：2021-08-27 浏览：2705次

2020年度华亿在线体育部门决算

第一部分华亿在线体育概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分华亿在线体育概况

一、部门职责

（一）基本情况华亿在线体育是面向全国招生的公办全日制医卫类高职院校。华亿在线体育办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广德高级护士职业华亿在线体育。2001年8月，经湖南省人民政府批准，原湘潭市职工大学与湘潭市机电工业中专合并组建湘潭职业技术学院；2004年11月，原湘潭卫生华亿在线体育整体并入。2015年6月，经湖南省人民政府批准，教育部备案同意，华亿在线体育更名为华亿在线体育。华亿在线体育现有两个校区，校本部毗邻市委市政府，地处湘潭市政治经济文化中心；河西校区傍依风景秀美的雨湖公园。华亿在线体育占地390亩，建筑面积23万平方米，固定资产5.3亿元。设有临床学院、护理学院、医学技术学院、医疗设备与管理学院、医学基础课部、公共（思政）课部和成人教育培训部等四院三部，开设了临床医学、口腔医学、护理（含康复护理方向）、助产、口腔医学技术、医学美容技术、眼视光技术、康复治疗技术、药学、医学检验技术、中药学、医疗器械维护与管理、医疗设备应用技术、医学影像技术、卫生信息管理、老年保健与管理等专业（方向），在校学生13000余人。华亿在线体育师资力量雄厚，有在职在编职工650人，专兼职教师400余人，其中，教授、主任医师等正高职称29人，副教授及其他副高级职称教师221人，“双师型”教师200余人，具有研究生学历或硕士以上学位教师132人。华亿在线体育秉承“广德爱众、励能善医”的校训，坚持“立德树人、砺能就业、特色兴校”的办学理念，以人才培养为根本任务、履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新等职能，以全日制高职大专层次学历教育为主，大力发展继续教育和职业培训，开展交流合作，实行开放办学，不断深化校企合作、产教融合，培养适应医疗卫生健康事业发展需求的高素质技术技能型人才，致力于建成全国一流医卫类高职院校。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

华亿在线体育内设机构包括：华亿在线体育，内设6个党群部门、10个行政部门、8个教学院部、2个教辅部门，一所直属附属医院，其工作职责如下所述： 1、党群部门： 1.党委办公室（统战部）：主要工作职责，承担学院会议组织、公文办理、统计、综合档案管理、外事、统一战线、车辆管理、部门协调、公务接待等工作。 2.党委组织部（宣传部、党校）：主要工作职责，承担党教育和管理、干部管理、宣传工作；负责《湘潭医卫职院报》、校园网等对外媒体的管理。 3.纪检监察审计室：主要工作职责，协助党委做好党风廉政建设和反腐败工作；受理并查处党员、干部违纪违规事件；承担对学院资产管理、干部人事管理、招生、基建、大宗物资采购、财务等的监督和内部审计。 4.工会：主要工作职责，负责落实教职员工的权益保障，组织开展工会活动。 5.团委：主要工作职责，负责组织开展共青团活动，团员管理和教育等。 6.离退休人员管理办公室：主要工作职责，负责离退休人员管理及服务工作。 2、行政部门 1.质量与绩能考核管理办公室：主要工作职责，承担学院绩效考核工作；承担学院教学秩序检查和教学质量监控工作。 2.教务处：主要工作职责，负责日常教学管理、实验实训室管理、学生学籍及档案管理、学生考证考级、技能鉴定工作；承担人才培养水平评估工作。 3.学生工作部（学生工作处）：主要工作职责，负责学生日常管理、学生宿舍管理和学生思想政治教育工作；承担学生奖学助学及特困生救助工作；负责学生心理健康教育工作。 4.人事处：主要工作职责，承担机构编制、人事劳资、社会保险、职称评聘、教师管理和培训、人事档案管理等工作。 5.科研处（高职教育研究所）：主要工作职责，负责学院科研管理和学报编辑出版工作。负责高等职业教育研究、参谋咨询和情报资料服务、教育教学研究的组织协调工作。 6.招生与就业指导处：主要工作职责，承担招生、学生实习和就业管理工作。负责学生就业指导、就业推荐、学生就业和创业课程教学工作。 7.计划财务处：主要工作职责，承担学院经费统筹、财务管理、政府采购项目的申报和组织实施的责任。 8.国有资产管理处：主要工作职责，承担学院固定资产管理、物资采购发放工作；承担基建维修招投标的协调工作。 9.后勤基建处：主要工作职责，承担学院基建、后勤服务、医疗保险、周边关系协调、食堂管理和食品安全工作。 10.保卫处（武装部）：主要工作职责，承担学院安全维稳、社会治安综合治理和人民武装工作。 3、教学院部 1.临床学院：主要工作职责，负责本院部的教学管理和学生管理工作。 2.护理学院：主要工作职责，负责本院部的教学管理和学生管理工作。 3.医学技术学院：主要工作职责，负责本院部的教学管理和学生管理工作。 4.医疗设备与管理学院：主要工作职责，负责本院部的教学管理和学生管理工作。 5.医学基础课部：主要工作职责，负责本院部的教学管理工作。 6.公共课部：主要工作职责，负责本院部的教学管理工作。 7.思政课部：主要工作职责，负责本院部的教学管理工作。 8. 成人教育培训部：主要工作职责，承担成人学历教育和非课程教学计划的短期培训工作。负责本院部的教学管理和学生管理工作。 4、教辅部门 1.图书馆：主要工作职责，承担图书采购、采编、管理、教师和学生借阅书籍服务工作。 2.网络中心：主要工作职责，负责校园网络运行的管理与维护及学院网站主页的设计规划、修改等工作。 5、直属附属医院（湘潭市第三人民医院）：主要工作职责，负责为社会提供医疗服务；为学院医疗卫生专业师生提供专业实践锻炼岗位。

（二）决算单位构成

华亿在线体育2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位2020年部门决算公开单位构成包括：华亿在线体育单位本级。

第二部分 2020年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：华亿在线体育					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12695.40	一、一般公共服务支出	32	6.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7809.60	五、教育支出	36	20100.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.65
	9		九、卫生健康支出	40	335.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20505.00	本年支出合计	58	20505.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	20505.00	总计	62	20505.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：华亿在线体育								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20505.00	12695.40	0.00	7809.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20100.17	12290.58	0.00	7809.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18484.93	10675.34	0.00	7809.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18484.93	10675.34	0.00	7809.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1615.24	1615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1615.24	1615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.98	335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：华亿在线体育							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20505.00	17258.28	3246.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20100.17	16853.45	3246.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18484.93	16438.22	2046.72	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18484.93	16438.22	2046.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1615.24	415.24	1200.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1615.24	415.24	1200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.98	335.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：华亿在线体育								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12695.40	一、一般公共服务支出	33	6.20	6.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12290.58	12290.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.65	61.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335.98	335.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12695.40	本年支出合计	59	12695.40	12695.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	12695.40	总计	64	12695.40	12695.40	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：华亿在线体育				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		12695.40	10424.92	2270.48
201	一般公共服务支出	6.20	6.20	0.00
20106	财政事务	6.20	6.20	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.20	6.20	0.00
205	教育支出	12290.58	10020.10	2270.48
20503	职业教育	10675.34	9604.86	1070.48
2050305	高等职业教育	10675.34	9604.86	1070.48
20599	其他教育支出	1615.24	415.24	1200.00
2059999	其他教育支出	1615.24	415.24	1200.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00
20606	社会科学	1.00	1.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65	0.00
20807	就业补助	22.10	22.10	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.10	22.10	0.00
20808	抚恤	19.36	19.36	0.00
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	0.00
20820	临时救助	20.18	20.18	0.00
2082001	临时救助支出	20.18	20.18	0.00
210	卫生健康支出	335.98	335.98	0.00
21003	基层医疗卫生机构	277.98	277.98	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	277.98	277.98	0.00
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	18.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：华亿在线体育								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5375.41	302	商品和服务支出	2352.79	307	债务利息及费用支出	352.50
30101	基本工资	1134.37	30201	办公费	68.97	30701	国内债务付息	352.50
30102	津贴补贴	558.20	30202	印刷费	105.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	531.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	716.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1187.43	30205	水费	57.44	31002	办公设备购置	484.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.19	30206	电费	137.87	31003	专用设备购置	12.35
30109	职业年金缴费	273.50	30207	邮电费	15.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	362.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.63	30211	差旅费	106.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	555.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	471.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	133.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1628.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.27	30216	培训费	25.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	69.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	93.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	20.00
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	199.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	229.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.76	30227	委托业务费	136.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1093.49	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	179.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.85
30399	其他对个人和家庭的补助	460.03	30240	税金及附加费用	14.01
			30299	其他商品和服务支出	598.73
人员经费合计		7003.57	公用经费合计					3421.35

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：华亿在线体育											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.37	0.00	7.88	0.00	7.88	69.48	77.37	0.00	7.88	0.00	7.88	69.48
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：华亿在线体育							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
	无	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：华亿在线体育				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0
	无	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20505.00万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1633.02万元，增长8.65%。主要是因为华亿在线体育新建综合实训大楼2020年支付工程进度款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20505.00万元，其中：财政拨款收入12695.40万元，占61.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7809.60万元，占38.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20505.00万元，其中：基本支出17258.28万元，占84.17%；项目支出3246.72万元，占15.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12695.40万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1589.04万元，增长14.31%。主要是因为国家高职生均拨款政策的落实、高职扩招华亿在线体育招生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12695.40万元，占本年支出合计的61.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1669.04万元，增长15.14%。主要是因为国家高职生均拨款逐年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12695.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.20万元，占0.05%；教育支出12290.58万元，占96.80%；科学技术支出1.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出61.65万元，占0.49%；卫生健康支出335.98万元，占2.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6533.24万元，支出决算数为12695.40万元，完成年初预算的194.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费，年初预算未安排。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为6533.24万元，支出决算为10675.34万元，完成年初预算的163.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生奖助学金、中央资金生均拨款、教育专项等专项资金，年初预算未安排。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1615.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教育专项资金等专项资金，年初预算未安排。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初预算未安排。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初预算未安排。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金专项资金，年初预算未安排。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初预算未安排。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为277.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初预算未安排。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初预算未安排。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初预算未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10424.92万元，其中：人员经费7003.57万元，占基本支出的67.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费3421.35万元，占基本支出的32.82%，主要包括：国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.37万元，支出决算为77.37万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为69.48万元，支出决算为69.48万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加69.48万元，增长100%，增长的主要原因是2019年公务接待支出，非税专户资金支出未计入其中。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加7.88万元，增长100%，增长的主要原因是2019年公务用车购置费及运行维护费支出，非税专户资金支出未计入其中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算69.48万元，占89.82%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.88万元，占10.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为69.48万元，全年共接待来访团组125个、来宾2600人次，主要是用于按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.88万元，主要是公务用车过路过桥费及小车运行的油费和维修维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

华亿在线体育2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

华亿在线体育2020年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少356.05万元，下降100.00%。主要原因是：华亿在线体育为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年华亿在线体育一般性支出4220.26万元，其中：会议费0.00万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费25.56万元，主要用于提升教师教学业务能力、专业技能等，参加国家、省、市及行业举办的进修和学术会议、学历提升、访问学者、业务学习和培训等；人数近100人；办公费68.97万元；印刷费105.53万元；咨询费0.00万元；水费57.44万元；电费137.87万元；邮电费15.76万元；取暖费0.00万元；物业管理费26.76万元；差旅费106.02万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费471.77万元；租赁费0.00万元；公务接待费69.48万元；被装购置费0.00万元；劳务费229.89万元；委托业务费136.56万元；公务用车运行维护费7.88万元；其他交通费用5.85万元；房屋建筑物购建2270.48万元；办公设备购置484.44万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

华亿在线体育2020年度政府采购支出总额1506.58万元，其中：政府采购货物支出693.27万元、政府采购工程支出77.57万元、政府采购服务支出735.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，华亿在线体育共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是普通领导公务用车；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

详见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

(医卫职院）2020整体绩效自评价报告-公开.doc
（医卫职院）2020年整体绩效指标完成情况表（打分）.doc

（医卫职院）2020年整体绩效指标完成情况表（打分）.doc

(医卫职院）2020整体绩效自评价报告-公开.doc

打印本页关闭窗口